| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 6561 |
FD /0220/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. máj-júl 2016 hasičská z |
-426.15 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 6562 |
FD /0220/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. máj-júl 2016 hasičská z |
-426.15 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 6563 |
FD /0374/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2023 - 6 odb. miest |
-438.89 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6564 |
FD /0382/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2023 - opravné - 6 o |
-470.89 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6565 |
FD /0260/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01.01. -06.10.2015 |
-521.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6566 |
FD /0260/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01.01. -06.10.2015 |
-521.32 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 6567 |
FDO/0277/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. plynu 01.01. - 31.07.20 |
-543.49 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 6568 |
FD /0368/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01/2023 - preplatok - 6 |
-575.50 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6569 |
FD /0153/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole 05/2016 |
-592.09 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 6570 |
FD /0153/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole 05/2016 |
-592.09 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6571 |
FD /0263/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1.1.-5.10.2015 - prepla |
-683.58 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6572 |
FD /0263/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1.1.-5.10.2015 - prepla |
-683.58 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 6573 |
FD /0035/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
storno faktúry 01/2015 |
-744.00 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 6574 |
FD /0035/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
storno faktúry 01/2015 |
-744.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6575 |
FD /0060/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
dobropis - vrátenie pošk.konta |
-752.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6576 |
FD /0060/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
dobropis - vrátenie pošk.konta |
-752.40 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 6577 |
FDO/0279/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. plynu 01.08. - 25..09.2 |
-1006.06 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 6578 |
FDO/0213/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. 01.01. - 31.07.2022 - O |
-1128.74 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 6579 |
FD /0295/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. elektriny 2013 OŠK |
-1232.09 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6580 |
FD /0295/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. elektriny 2013 OŠK |
-1232.09 |
04.03.2014 |
Faktúra |
|
|
